Sociedades

• Sociedad (campo CPY)

Introduce el código de sociedad o haz clic en el icono Selección para buscarlo y seleccionarlo.

• campo CPYNAM

El nombre de la sociedad (35 caracteres) es más representativo que el código de identificación. Esta información se utilizará especialmente en la mayoría de documentos emitidos al exterior.
En las pantallas donde sea necesario, el sistema utilizará la descripción corta para facilitar la identificación.
 Si el usuario modifica el nombre de la sociedad en la validación de un mandato de domiciliación, el sistema genera un workflow informando de que el mandato vinculado se ha actualizado. El sistema también actualiza la tabla Histórico de enmienda.

• Descrip. corta (campo CPYSHO)

Este epígrafe se utiliza principalmente en las pantallas de la aplicación con el fin de permitir una identificación rápida de la sociedad. Para los informes, se podrá utilizar la razón social (o epígrafe largo)

• Sociedad jurídica (campo CPYLEGFLG)

Este indicador, con un valor por defecto "Sí", permite indicar que la sociedad es jurídica, lo cual significa que obedece a reglas precisas en materia fiscal.

Una sociedad que no sea "jurídica" no debe llevar una contabilidad oficial. Su utilidad es la de permitir simulaciones y restituciones por informes.

• Legislación (campo LEG)

Este campo muestra el código de legislación del país. Por ejemplo, FRA para la legislación francesa.

Este código, asociado a una sociedad, permite asignar las reglas y parámetros predefinidos que se necesitan para responder a los requerimientos legales del país. Este código puede incluir reglas de cálculo, informes legales, declaraciones legales, gestión de impuestos, etc.

Las legislaciones están definidas en la tabla varia 909. También puede haber parámetros generales definidos a nivel legislación.

• Forma jurídica (campo CPYLOG)

Permite definir la forma jurídica sobre la que está constituída la empresa.

• Capital social (campo RGCCUR)

Este campo define la divisa en la que se expresa el capital social de la sociedad.

• campo RGCAMT

Es el importe (principalmente informativo) del capital social de la sociedad.

• Planta principal (campo MAIFCY)

Para una sociedad dada, es necesario disponer de una planta por defecto propuesta en cierto número de operaciones.

Este código le permite identificar la planta.

• País (campo CRY)

Este código permite identificar el país asociado a la información.

En la tabla de países, la cual controla este campo, se asocia un cierto número de características útiles para controlar los datos dependientes, en particular:

• el formato del número de teléfono,
• el formato del número de identificación de una empresa o una actividad (NIF, NAF en Francia), y si es o no obligatorio,
• el formato del código postal/ciudad y de la subdivisión geográfica, y si son o no obligatorios,
• si el código CIF, el número único de identificación y el número de IVA intracomunitario son obligatorios,
• el formato del CCC.

• NIF (campo CRN)

Utilice este campo para definir el NIF de la sociedad. El NIF es el número oficial asignado por un organismo gubernamental para identificar una sociedad. Es un número de identificación único que utiliza la administración fiscal. El formato depende de las reglas del país correspondiente.

Este número cuenta con distintas denominaciones según el país: "SIREN" en Francia, "Número de identificación fiscal" (NIF) en España, "Company tax ID Number" en Estados Unidos, o "Tax Identification Number" (TIN). Todas las sociedades suelen tener un número de este tipo.

• Código CNAE (campo NAF)

Es el código característico de la actividad de la empresa.
El formato de entrada del código de actividad depende del país.

En Francia, el INSEE asigna este código a cada empresa y a cada uno de sus establecimientos para caracterizar la actividad principal.
Se determina a partir de la Nomenclatura de Actividades Francesas (NAF).
El código APE (Actividad Principal de la Empresa) es la antigua denominación del código NAF (Nomenclatura de Actividades Francesas).
Se sigue utilizando en el lenguaje común.

• Número único de identificación (campo NID)

Número único de identificación de las sociedades. Su formato depende del país.

En Francia, es el siguiente:

• Para los vendedores y las sociedades, RCS CIUDAD X CIF, donde CIUDAD es el nombre de la ciudad donde la sociedad está registrada, Xes A para los vendedores y B para las sociedades, y CIF es el número de CIF.
• Para las personas registradas en la cámara profesional y de artesanos de Francia, CIF RM NNN, donde CIF es el número de CIF y NNN es un grupo de cifras que designa la cámara profesional y de artesanos.
• Para los profesionales liberales, es el número de CIF.

Si el código CIF está parametrizado como obligatorio en el país de la sociedad, esta información es obligatoria.

• N.º IVA intracomunitario (campo EECNUM)

Número de IVA europeo que debe indicarse en todas las facturas con destino europeo o que provengan de la UE. Este número comienza por dos letras identificando el país del tercero y después con un número variable según el país.

.

Esta información debe reseñarse obligatoriamene si el NIF está parametrizado como obligatorio para el país de la sociedad

• Número adicional (campo NUMADD)

Este campo está vinculado a la legislación alemana y al portal INTRASTAT (sistema que recopila estadísticas sobre el comercio intracomunitario). 

El número adicional permite identificar una sociedad o un grupo de sociedades.

Un grupo de sociedades envía una única declaración de IVA con un único número de impuesto (entidad fiscal IVA) a las autoridades tributarias.
Sin embargo, en las declaraciones de IVA mediante el portal INTRASTAT, cada sociedad del grupo debe enviar su declaración con su número de IVA. Como todas las sociedades de un mismo grupo tienen el mismo número de IVA, cada sociedad debe indicar también su identificador para diferenciarse de las demás sociedades.

• Autocertificación de origen (campo ORICERFLG)

Este campo está sujeto al código de actividad REX.
Esta casilla solo está disponible si el país de la sociedad es miembro de la UE o beneficiario del SPG (Sistema Generalizado de Preferencias). Marque esta casilla para indicar que la sociedad es un exportador registrado. En ese caso, está habilitada para emitir certificaciones de origen y ha obtenido un número de identificación REX, que debe introducir en el campo siguiente.

• Número REX (campo REXNUM)

Este campo está sujeto al código de actividad REX.
Solo se puede completar si la casilla Autocertificación de origen está marcada.
Permite indicar el número de identificación REX (Registro de Exportadores) de la sociedad.
El número REX también se puede introducir a nivel de la planta.
Este número se imprime en las facturas de venta y en los albaranes de entrega. Si no se ha introducido a nivel de la planta, se tiene en cuenta a nivel de la sociedad.

• Código división (campo DIVCOD)

Este campo no se utiliza.

• Agente percepción IVA (campo AGTPCP)

• Régimen IVA (campo VACCPY)

Código de impuesto de la legislación argentina.
 Solo se puede introducir un régimen de impuesto coherente con la legislación y el grupo de la sociedad indicada.

• Estado federal (campo STAFED)

• Activ.Pr.Sociedad (campo KACT)

• Número EORI (campo EORINUM)

• campo LOGO

Logo de la empresa. Puede utilizarse en los informes.

• Modelo contable (campo ACM)

Este campo permite indicar el modelo contable utilizado por la sociedad. Es obligatorio para las sociedades de tipo jurídico.
 Se debe crear el modelo contable antes de la sociedad jurídica.
El campo modelo contable permite asociar a la sociedad un modelo contable que define el plan de cuentas asociado a la sociedad (las divisas, los ejes analíticos, etc.).

• Fecha primer ejer. (campo STRPER)

Se puede definir límites de ejercicios diferentes para cada uno de los tipos de referencial no automático del modelo de la sociedad.
La fecha mostrada por defecto sirve para inicializar la fecha de inicio de ejercicio para cada uno de los tipos de referencial.

• Divisa contable (campo ACCCUR)

Aquí se indica el código de la divisa utilizada para llevar la contabilidad. Los movimientos contables se registrarán en esta divisa y en la divisa de transacción.
Este campo se alimenta automáticamente con la elección del modelo contable y recupera la divisa parametrizada en el referencial social principal. No se puede introducir una divisa distinta a la del referencial social principal.

• Dossier X3 (campo FDRX3)

• Código contable (campo ACCCOD)

Este campo permite indicar el código contable de la planta.
El código contable es un valor por defecto que se utiliza en la creación de asientos contables.
Hace referencia a una tabla que contiene un cierto número de elementos (cuentas de control, cuentas o partes de cuentas), que se utilizan para determinar los asientos contables que se van a contabilizar.

• campo SCT1

• campo SCT2

• Consolidación (campo GRUCOD)

Este código se utiliza en las operaciones de extracción de datos previas a la consolidación. Permite identificar a la sociedad de la que se extraen los asientos.

• Retención (campo RTZFLG)

Este campo permite indicar si la sociedad gestiona la retención en fuente. Las retenciones solo se calculan para las sociedades que gestionan la retención en fuente.

• Declarante directo en el balance de pagos (campo DCLDIRBALP)

Esta casilla permite identificar una sociedad declarante directa general (DDG) en el balance de pagos. Según el decreto francés del 7 de marzo de 2003, una DDG es una empresa o un grupo de empresas cuyas transacciones en el extranjero alcanzan los 30 millones de euros al año en uno de estos sectores:

• servicios:
• transporte,
• seguros,
• viajes,
• servicios de comunicación e información,
• servicios de construcción,
• servicios financieros,
• tasas y derechos de licencia,
• otros servicios empresariales,
• servicios personales, culturales y recreativos;
  
• ingresos:
• remuneración de empleados,
• ingresos de inversiones directas,
• ingresos de inversiones de cartera,
• ingresos de otras inversiones.

Una vez marcada, esta casilla permite activar el campo Motivo económico.

• Motivo económico (campo BDFECOCOD)

Este campo indica el código de motivo económico necesario para los imperativos de declaración en el balance de pagos.

• Identificador acreedor SEPA (campo SCINUM)

El identificador del acreedor contiene un máximo de 35 caracteres alfanuméricos.
Su estructura debe ser la siguiente:

• Posiciones 1 y 2: código ISO del país en el que se ha emitido el identificador nacional del acreedor (2 letras),
• Posiciones 3 y 4: clave de control (2 cifras),
• Posiciones 5 a 7: código de actividad del acreedor (3 caracteres alfanuméricos, ZZZ por defecto),
• Posiciones 8 a 35: número nacional del acreedor (28 caracteres alfanuméricos) (NNE para Francia y Mónaco).
  
  Ejemplos:
  
  Francia FR76ZZZ123456789012345
  Alemania DE98ZZZ09999999999
  

Hay que respetar este formato, de lo contrario, aparece un mensaje de error señalando que el valor introducido es incorrecto.
Cuando se valida un mandato y el usuario modifica este identificador, el sistema genera un workflow informando de que el mandato vinculado se ha actualizado. El sistema también actualiza la tabla Histórico de enmienda.
 Este identificador se recupera automáticamente en la ficha Mandatos. En esta ficha, este campo no se puede modificar.

• Eje (campo DIE)

Este campo permite introducir o seleccionar cualquier vista analítica parametrizada en la base.

• Sección analítica (campo CCE)

La parametrización determina si se pueden modificar las secciones analíticas. Se inicializan de acuerdo con la parametrización de la sección por defecto.

Si, en modo creación, no se ha introducido ninguna línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas se reinicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto.

Si, en modo creación y modificación, se introduce una línea de pedido y se modifica el código de proyecto, las secciones analíticas no se reinicializan.

• Obligatorio (campo OBYDIE)

Cuando esta casille está marcada, será obligatorio, por ejemplo durante la introducción de un apunte, indicar al menos un eje analítico para este referencial.

• Entrada asc. (campo DACDIE)

La selección de los valores "Sí" o "No" solo influye en las líneas de pago y en la entrada de ejes en las facturas de tercero.

Si el valor de un eje es "No", el campo Sección del eje se muestra en la cabecera de las facturas de tercero, pero no está accesible. La inicialización se lleva a cabo, como de costumbre, con los códigos de secciones por defecto.
El eje no aparece en las líneas de las facturas de tercero ni en las líneas de pago, pero sigue el funcionamiento habitual y se inicializa con la parametrización de las secciones por defecto.

• Dirección (campo CODADR)

Este código permite identificar las distintas direcciones asociadas a la ficha gestionada (usuario, sociedad, planta, tercero de todo tipo...)
En una ficha determinada, cada código de dirección es único.
En general, es obligatorio introducir una dirección para cada ficha y, mediante la casilla correspondiente, definir una de ellas como dirección por defecto.

Los códigos de dirección utilizados a nivel de número de cuenta bancaria o de contacto no se pueden ni modificar ni suprimir.
En ese caso, para modificar o suprimir un código de dirección, primero hay que suprimirlo a nivel de número de cuenta bancaria o de contacto.

• Código (campo XCODADR)

Este código permite identificar las distintas direcciones asociadas a la ficha gestionada (usuario, sociedad, planta, tercero de todo tipo...)
En una ficha determinada, cada código de dirección es único.
En general, es obligatorio introducir una dirección para cada ficha y, mediante la casilla correspondiente, definir una de ellas como dirección por defecto.

Los códigos de dirección utilizados a nivel de número de cuenta bancaria o de contacto no se pueden ni modificar ni suprimir.
En ese caso, para modificar o suprimir un código de dirección, primero hay que suprimirlo a nivel de número de cuenta bancaria o de contacto.

• Descripción (campo XBPADES)

Indica los datos vinculados a la dirección.

• País (campo XBPACRY)

Este código permite identificar el país asociado a la dirección.

En la tabla de Países, que controla este campo, se utilizan un cierto número de características para controlar los datos asociados, en particular:

• el formato del número de teléfono;
• el formato del número de identificación de una empresa o actividad (NIF);
• el formato del código postal de la ciudad, el código de la subdivisión geográfica, y si son o no obligatorios;
• el formato del número de cuenta bancaria;
• la gestión del IBAN.

• Descripción (campo XCRYNAM)

Descripción asociada al código anterior.

• Tipo (campo XADDTYPSA)

• Tipo servicio (campo XADDSRVTYP)

• Número postal/unidad (campo XADDPOSNBR)

• Complejo (campo XADDCPXSA)

• campo XADDLIG1

Esta tabla muestra las distintas líneas de dirección. Los formatos de la descripción y de la entrada se definen en la tabla de países.

• campo XADDLIG2

• campo XADDLIG3

• Periferia/distrito (campo XADDSUBSA)

• Código Postal (campo XPOSCOD)

El código postal, cuyo formato de entrada está definido en la tabla Países, permite determinar la ciudad y la subdivisión geográfica, si está definida en el país correspondiente.
Cuando se modifica el código postal, la ciudad que corresponde al nuevo código se muestra de forma automática. Lo mismo ocurre, si viene indicada, con la subdivisión geográfica. 
También puede introducir directamente el nombre de una ciudad. Si está definida, el código postal asociado se muestra automáticamente.

Casos particulares:

- Para ANDORRA, introduzca 99130.
- Para MÓNACO, introduzca 99138.
- Para el resto de países extranjeros, introduzca el código INSEE del país o, si lo desconoce, el número 99999.

El control de esta información y su carácter obligatorio dependen de la parametrización a nivel de la gestión del país. Para que se aplique este control, el parámetro POSCOD - Aviso si CP inexistente (capítulo SUP, grupo INT) debe tener asignado el valor "Sí".

• Ciudad (campo XCTY)

La ciudad que se propone de forma automática es la que está asociada al código postal indicado previamente. También se puede introducir directamente el nombre de una ciudad:
- si está definida, el código postal asociado se muestra automáticamente.
- si no lo está y el control de los códigos postales se ha parametrizado a nivel de la ficha País, aparece un mensaje de advertencia, pero se puede continuar con la entrada. Para que se aplique este control, el parámetro CTY - Aviso si ciudad inexistente (capítulo SUP, grupo INT) también debe tener asignado el valor "Sí",

Observaciones:

• El formato se define a nivel de la parametrización de la ficha País.
• En función de la parametrización, la ciudad introducida podrá cambiar automáticamente a mayúsculas después de la entrada.
• Para facilitar la selección independientemente del formato (caracteres con tildes/mayúsculas/minúsculas), la ventana de selección que hay disponible en este campo propone una columna dedicada a la búsqueda, en la que los nombres de las ciudades están en mayúscula. El control es independiente de la casilla, ya que se realiza con el nombre de la ciudad en mayúsculas.

• campo XSAT

Este campo contiene la subdivisión geográfica que corresponde a la definición de la dirección postal.
Por ejemplo, un departamento en Francia o un estado en Estados Unidos. La descripción de la subdivisión y el control o no en la entrada de esta información se definen a nivel de la parametrización del País.
Si se controla, este campo depende de la subdivisión geográfica correspondiente.

Esta subdivisión se alimenta automáticamente tras introducir el código postal y la ciudad a partir de la parametrización de Códigos postales.

• Código INSEE (campo XCODSEE)

Código INSEE del municipio, obligatorio en Francia para algunas declaraciones sociales.

• Sitio Web (campo XFCYWEB)

Si esta casilla está marcada, indica que es la dirección por defecto.
Solo se puede y debe marcar una de las direcciones de la ficha correspondiente. Debe ser una dirección del tercero.

• Identificador externo (campo XEXTNUM)

Este campo libre permite almacenar un identificador variable que se puede utilizar en procesos específicos.
Ejemplo: cuando se generan registros de transferencias internacionales en formato xml, el contenido de este campo permite identificar al tercero acreedor del pago cuando no hay NIF (consulta la parametrización de ficheros bancarios).

• Direc. por defecto (campo XBPAADDFLG)

• campo XTEL1

Este campo indica el número de teléfono. El formato de entrada depende del país.
El nivel de control que se realiza con respecto al formato del número introducido depende del parámetro general CTLTEL - Control numérico de teléfono (capítulo SUP, grupo INT).

• campo XTEL2

• campo XTEL3

• campo XTEL4

• campo XTEL5

• campo XWEB1

Este campo indica el e-mail del contacto.

• campo XWEB2

• campo XWEB3

• campo XWEB4

• campo XWEB5

• País (campo BIDCRY)

Este código permite identificar el país asociado a la cuenta bancaria.

La tabla de países, de la que procede este código, agrupa datos útiles para realizar controles, en particular:

• el formato del número de teléfono;
• el formato del número de identificación de una empresa o actividad (NIF);
• el formato del código postal;
• el formato del número de cuenta bancaria.

• Pref IBAN (campo IBAN)

El código IBAN es una norma internacional que permite identificar cuentas bancarias de acuerdo con un formato estructurado.
Se puede utilizar en transacciones de pago nacionales o internacionales (por país).
El código IBAN está compuesto por: 

• Un prefijo de 4 caracteres formado por:
  - el código del país (2 letras) y
  - dos cifras de control.
  Este prefijo, que se muestra en la pantalla, se calcula automáticamente al introducir los datos de la cuenta bancaria en el campo de identificación bancaria.
• Datos propios de la cuenta bancaria (hasta 30 caracteres y específicos de cada país).

 No todos los países utilizan la norma IBAN. La aplicación del formato IBAN en las cuentas bancarias se controla con la opción Gestión del IBAN, definida en la parametrización dePaíses.

• N.º cuenta bancaria (campo BIDNUM)

Este número identifica la cuenta bancaria de un banco determinado en un país determinado.
El formato de entrada del número de cuenta bancaria depende del país en el que esté domiciliado el banco.

Para introducir el número de cuenta bancaria correctamente, hay que predefinir el formato de entrada en la tabla de Países y marcar la casilla Gestión del IBAN en los países que acepten este formato.

 En el caso de un código IBAN, este campo solo debe incluir la parte correspondiente a la cuenta bancaria; es decir, a partir del 5.º carácter del código. Los 4 primeros caracteres del IBAN (código de país y cifras de control) se calculan automáticamente y se muestran en el campo Pref. IBAN.

• Defecto (campo BIDNUMFLG)

Este campo permite indicar si este número de cuenta bancaria se utiliza por defecto en los pagos (a falta de una regla más precisa).

• Dirección (campo BIDBPAADD)

Este campo indica el código de dirección del número de cuenta bancaria y se controla en los códigos de dirección de la entidad gestionada (sociedad, planta, cliente, proveedor, etc.).

Este código de dirección se utiliza para definir un número de cuenta bancaria por defecto en los contextos de pago donde se conoce la dirección.

• Divisa (campo BIDCUR)

Este código permite identificar la divisa asociada a la cuenta bancaria.
Se controla en la tabla de divisas.

Se recomienda utilizar la codificación ISO en la creación de una nueva divisa.

• N.º cliente ISR (campo BVRNUM)

Este campo está vinculado al código de actividad KSW - Suiza.
Introduzca el número de cliente BVR de la cuenta bancaria. Este número se utiliza en los pagos asociados a un número BVR (comprobante de pago con número de referencia).

• Domiciliación (campo PAB1)

Este campo, obligatorio en los pagos, define la domiciliación bancaria vinculada al número de cuenta. La primera línea contiene el nombre del banco.

• Beneficiario (campo BNF)

Este campo indica el beneficiario de la cuenta bancaria (persona física o jurídica).

• Domiciliación 2 (campo PAB2)

• Domiciliación 3 (campo PAB3)

• Domiciliación 4 (campo PAB4)

• Código BIC (campo BICCOD)

Para procesar automáticamente las órdenes de pago, el banco del ordenante necesita el código BIC del banco del beneficiario. Este código es un identificador ISO gestionado por el sistema bancario internacional y, especialmente, por el sistema SWIFT, la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales.

El código BIC es el único identificador bancario normalizado a nivel internacional. Todos los bancos pueden disponer de un código BIC, aunque no sean miembros de la red SWIFT.

El código BIC puede contener de 8 o 11 caracteres. En ambos casos, los primeros 8 caracteres del código BIC suelen designar la sede del banco y se estructuran de forma "BBBB PP AA", que corresponde a los siguientes datos:

• BBBB es el identificador nemotécnico de la entidad financiera.
• PP es el código del país ISO.
• AA es un código de servicio normalmente con fines geográficos

• Banco intermediario (campo MIDPAB1)

En algunos intercambios comerciales, a veces se utiliza un banco intermediario bajo petición de los terceros o de los bancos emisores. Para ello, hay que introducir la identificación del banco (código BIC, domiciliación, país). Estos datos son opcionales (no hay que introducirlos si no se necesita un banco intermediario).

• Domiciliación 1 (campo MIDPAB2)

• Domiciliación 2 (campo MIDPAB3)

• Domiciliación 3 (campo MIDPAB4)

• Código BIC (campo MIDBICCOD)

• País (campo MIDCRY)

• Código (campo CCNCRM)

Todos los contactos asociados a la ficha se identifican mediante una clave única, lo que permite compartir los contactos comunes a varias fichas.

Este código define la clave única de la ficha interlocutor. La clave puede asignarse manualmente o, si no se ha introducido, definirse mediante el contador de tipo [C] INTERLOC.

Por defecto, este contador está formado por un número de secuencia de 15 caracteres.
Para garantizar el buen funcionamiento del objeto Interlocutor, se recomienda mantener estas características estándar.

• Apellidos (campo CNTLNA)

Indica el apellido del contacto.

• Código (campo KCCNCRM)

Todos los contactos asociados a la ficha se identifican mediante una clave única, lo que permite compartir los contactos comunes a varias fichas.

Este código define la clave única de la ficha interlocutor. La clave puede asignarse manualmente o, si no se ha introducido, definirse mediante el contador de tipo [C] INTERLOC.

Por defecto, este contador está formado por un número de secuencia de 15 caracteres.
Para garantizar el buen funcionamiento del objeto Interlocutor, se recomienda mantener estas características estándar.

• Trato (campo KCNTTTL)

Este campo asocia una fórmula de cortesía al apellido del contacto.
Esta información puede utilizarse en los documentos con destino a esos contactos.

• Apellidos (campo KCNTLNA)

Indica el apellido del contacto.

• Nombre (campo KCNTFNA)

Este campo indica el nombre del contacto.

• Función (campo KCNTFNC)

Este campo indica la función del contacto, que se puede elegir en una lista predefinida.
El menú local 233 reúne todas las funciones posibles.

• Departamento (campo KCNTSRV)

Este campo de texto indica el servicio asociado al contacto.
Esta información no se controla en ninguna tabla.

• Rol (campo KCNTMSS)

Este campo hace referencia a los códigos introducidos en la tabla varia 906.

• Idioma (campo KCNTLAN)

• Fecha nacimiento (campo KCNTBIR)

Campo que indica la fecha de nacimiento del contacto.

• Categoría (campo KCNTCSP)

• Dirección (campo KCNTADD)

Este campo indica el código de dirección del contacto y se controla en los códigos de dirección de la entidad gestionada (sección Direcciones). Este código permite vincular el contacto a una dirección de la entidad relacionada.

• campo KADDNAM

Descripción asociada al código anterior.

• E-mail (campo KCNTWEB)

Este campo indica el e-mail del contacto.

• Teléfono (campo KCNTTEL)

Este campo indica el número de teléfono. El formato de entrada depende del país.
El nivel de control que se realiza con respecto al formato del número introducido depende del parámetro general CTLTEL - Control numérico de teléfono (capítulo SUP, grupo INT).

• Fax (campo KCNTFAX)

Este campo indica el número de fax cuyo formato de introducción es idéntico al del teléfono y depende del país.

• Móvil (campo KCNTMOB)

Este campo indica el número de teléfono móvil cuyo formato de introducción depende del país.

• Tipo (campo KRSACNTTYP)

• Prohibido mailing (campo KCNTFBDMAG)

• Contacto por defecto (campo KCNTFLG)

Cuando esta casilla está marcada, el contacto seleccionado se convierte en el contacto por defecto.

• Delegado de Protección de Datos (campo KDPO)

El delegado de protección de datos debe tener marcada esta casilla. Solo puede haber un delegado de protección de datos por empresa.

• Razón social (campo DADCPYNAM)

El nombre de la sociedad, introducido aquí con un máximo de 50 caracteres, se utiliza para la Declaración Anual de Datos Sociales (DADS).

• Complem. dirección (campo ADDCPL)

Esta dirección, utilizada para declaraciones relativas a la legislación francesa, se introduce según el formato definido por la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR), que se exige para las declaraciones de Transferencia de Datos Sociales (TDS). Este formato incluye los siguientes campos:

• El complemento de dirección (escalera, edificio, planta, residencia, lugar, etc.)
• El número de la vía.
• La extensión del número de la vía.
• El nombre de la vía.
• El número del municipio, asignado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios económicos (INSEE), cuyo formato varía en función del código de país de la dirección.
• El nombre del municipio (si es diferente del distrito postal).
• El código postal cuyo formato varía en función del código de país de la dirección.
• El distrito postal.

El control TDS señala que existe una anomalía si no se indican la comunidad y el distrito postal o si las dos primeras cifras del código postal no se indican.

• Número calle (campo STREETNUM)

• campo ABC

La extensión del número de vía está normalizado por las normas de la Declaración Anual de Datos Sociales (DADS): B para Bis T para Ter Q para Quarter C para Cinques vacío si no hay extensión.

• Calle (campo STREET)

Esta dirección, utilizada para declaraciones relativas a la legislación francesa, se introduce según el formato definido por la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR), que se exige para las declaraciones de Transferencia de Datos Sociales (TDS). Este formato incluye los siguientes campos:

• El complemento de dirección (escalera, edificio, planta, residencia, lugar, etc.)
• El número de la vía.
• La extensión del número de la vía.
• El nombre de la vía.
• El número del municipio, asignado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios económicos (INSEE), cuyo formato varía en función del código de país de la dirección.
• El nombre del municipio (si es diferente del distrito postal).
• El código postal cuyo formato varía en función del código de país de la dirección.
• El distrito postal.

El control TDS señala que existe una anomalía si no se indican la comunidad y el distrito postal o si las dos primeras cifras del código postal no se indican.

• Código municipio (campo POSCTYCOD)

• Municipio (campo CTYNAM)

• Código Postal (campo DADPOSCOD)

• Distrito postal (campo POSCTY)

• NIF (campo DADCRN)

Este campo corresponde al número de NIF de la sede de la empresa, tal y como se utiliza para la Declaración Anual de Datos Sociales en Francia.

Está formado por 14 caracteres, cuyos primeros 9 constituyen el número de CIF y son comunes a todas las plantas de la sociedad. Los últimos 5 forman el número interno de clasificación propia a cada establecimiento. Si este campo no se indica, la declaración DADS señalará una anomalía.

• Código CNAE (campo DADNAF)

Es el código característico de la actividad de la empresa.
El formato de entrada del código de actividad depende del país.

En Francia, el INSEE asigna este código a cada empresa y a cada uno de sus establecimientos para caracterizar la actividad principal.
Se determina a partir de la Nomenclatura de Actividades Francesas (NAF).
El código APE (Actividad Principal de la Empresa) es la antigua denominación del código NAF (Nomenclatura de Actividades Francesas).
Se sigue utilizando en el lenguaje común.

• Planta de inicialización (campo DADFCY)

Para la Declaración Anual de Datos Sociales (DADS) en Francia, la regla que permite conocer la planta que deposita la declaración es la siguiente:

• Si la sociedad está sujeta al depósito de una declaración de resultados y las sociedad deposita esta declaración, la dirección y el número de NIF son aquellos de la planta que deposita la declaración de resultados.
• Si la sociedad está sujeta a este depósito, pero la empresa no deposita la declaración (caso de los sociedades filiales en que la sociedad matriz deposita la declaración), la dirección es la de la planta de la sociedad matriz que deposita la declaración de resultados. El número de NIF es el de la planta principal de la filial.
• Si la empresa no está sujeta al depósito de una declaración de resultados, la dirección y el número de de NIF son los de la planta principal de la sociedad.

• NIF (campo DADCRN2)

Este campo corresponde al número de NIF de la sede de la empresa, tal y como se utiliza para la Declaración Anual de Datos Sociales en Francia.

Está formado por 14 caracteres, cuyos primeros 9 constituyen el número de CIF y son comunes a todas las plantas de la sociedad. Los últimos 5 forman el número interno de clasificación propia a cada establecimiento. Si este campo no se indica, la declaración DADS señalará una anomalía.

• Complem. dirección (campo ADDCPL2)

Esta dirección, utilizada para declaraciones relativas a la legislación francesa, se introduce según el formato definido por la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR), que se exige para las declaraciones de Transferencia de Datos Sociales (TDS). Este formato incluye los siguientes campos:

• El complemento de dirección (escalera, edificio, planta, residencia, lugar, etc.)
• El número de la vía.
• La extensión del número de la vía.
• El nombre de la vía.
• El número del municipio, asignado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios económicos (INSEE), cuyo formato varía en función del código de país de la dirección.
• El nombre del municipio (si es diferente del distrito postal).
• El código postal cuyo formato varía en función del código de país de la dirección.
• El distrito postal.

El control TDS señala que existe una anomalía si no se indican la comunidad y el distrito postal o si las dos primeras cifras del código postal no se indican.

• Número calle (campo STREETNUM2)

• campo ABC2

La extensión del número de vía está normalizado por las normas de la Declaración Anual de Datos Sociales (DADS): B para Bis T para Ter Q para Quarter C para Cinques vacío si no hay extensión.

• Calle (campo STREET2)

• Código municipio (campo POSCTYCOD2)

• Municipio (campo CTYNAM2)

• Código Postal (campo DADPOSCOD2)

• Distrito postal (campo POSCTY2)

• Estructura tarifa (campo PLISTC)

Este campo permite indicar un código de estructura tarifa.
Este código determina las condiciones comerciales gestionadas a nivel de cada línea de transacción de compra (campo 'Descuentos y Gastos') para la sociedad actual.
Un código de estructura de compra puede ser compartido por una o varias sociedades. Dos sociedades que comparten una misma estructura de tarifa podrán compartir las mismas tarifas.
Es necesario disponer de un código de estructura para una sociedad. Si se crea un código de estructura 'vacío', se asociará automáticamente con cada nueva sociedad creada.
 En caso de cambio de estructura de tarifa, es obligatorio que la nueva estructura indicada incluya la estructura anterior.

• Activación (campo SSTTAXACT)

Marque la casilla que hay al lado de Activación para utilizar los cálculos de Sage Sales Tax en los artículos y los elementos de facturación.

• Sociedad Sage Sales Tax (campo SSTCPY)

Introduzca la sociedad integrada en Sage Sales Tax (SST) para procesar las transacciones.
Este código de sociedad permite intercambiar información con Avalara.

• Elemento facturación desc. (campo SFINUM)

Introduzca el elemento de facturación de descuento de documentos SST que hay que utilizar en esta sociedad. Puede definir un descuento de documento SST en cada sociedad. La lista de descuentos de documentos SST filtrará la lista de los elementos de facturación que cumplen con las parametrizaciones necesarias.

Los criterios para seleccionar un elemento de facturación de descuento de documentos SST son:

• Régimen de impuesto = porcentaje fijo
• Selección nivel impuesto = en blanco
• Base de cálculo = antes cálculo impuesto
• Código impuesto SST = no en blanco

• Nivel (campo LEV)

• Número de línea (campo NOLIG)

• Sociedad (campo CPYP)

• Planta (campo FCYP)

• País (campo CRYP)

• Texto (campo LIBL1)

• Descripción (campo LIBL2)

• Elemento principal (campo PARKEY)

• Clave (campo KEYC)

• Desplegar (campo EXPFLG)

• Imagen (campo IMG)